你好，请问一下，2017年外包的账套没有在金蝶软件中计提固定资产折旧，现在2018年要做账计提折旧，发现软件计提的数据与实际应计提的不一致，手动填写凭证，跳出窗口”您不能直接输入有关固定资产的记账凭证，请在固定资产处理部分输入固定资产的详细资料，并输入本凭证“，这个应该要怎么处理呢？？

木木老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-06-25 21:40

同学。你这是使用了固定资产卡片，所以不能这样手动计提折旧。
可以考虑重新将这个固定资产卡片录入

精选问题

老师，一般纳税人公司2020年购买的纯电动汽车，现在问

你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理：借：固定资产清理累计折旧贷：固定资产 2、销售固定资产：借：银行存款贷：固定资产清理应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益：借：固定资产清理贷：资产处置收益注：若处置未获得收入，则做反分录（即借方为资产处置收益，贷方为固定资产清理）答
老师，请问，这里净利润为什么要除以2？问

你好，你这里是要做合并报表吧？因为实际对外只销售了一半所以要除以二答
请问老师，公司发货的时候没有开票也没有收到货款，问

你好，同学前期确认收入没，或者前期发货的时候怎么做的分录，老师看看答
全年收入不超过12万的可免汇算清缴，我想问的是:为问

你好，这个就是一个规定。没有别的。就像规定6万也只是一个规定答
麻烦问一下往来款损失企业汇算清缴填那张表问

填写资产损失的那张表。答

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