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我想咨询一下，我们公司员工在2月份出差，这个月报销，取得通行费发票是这个月的，在这张通行费发票金额为200元，但是实际报销金额是80，那我做进账转出时是按80的金额转出，还是200的转出啊，因为是2月份的业务那时通行费还不可以做进项抵扣
浩瀚星辰
于2019-06-25 17:57 发布 631次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-06-25 18:00
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精选问题
2023年工伤事故，单位出医药费103596.23，2025年处理 问
2023 年支付医药费 借：其他应收款 — 保险公司 103596.23 贷：银行存款 103596.23 2025 年支付伤者及收保险赔付 支付伤者 17 万 借：管理费用 / 应付职工薪酬 — 福利费 170000 贷：银行存款 170000 收保险赔付（合并处理） 借：银行存款 （72517%2B20580%2B56837）149934 管理费用 / 营业外支出（医药费未赔差额）31079.23 贷：其他应收款 — 保险公司 103596.23 管理费用 / 营业外收入（误工费、伤残金对冲或收益）77416.8 答
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有成本就可以有收入哦 答
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你好，你的问题是什么呢 答
老师好，工地上购集装箱作为临时设施，会计分录怎样 问
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