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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-25 16:35

你这个是计提，不是发工资分录，那员工说退回么，还是次月发工资上面扣？那这样不用做分录，你直接次月工资表上面扣，按扣完做发工资分录就可以，那个之前多计提冲回就可以

故事很长 追问

2019-06-25 16:38

次月发工资直接扣工资

maize老师 解答

2019-06-25 16:40

那就不做账，冲回你多计提那个工资就可以科目不变数字是负数，次月发工资扣的时候按实际发的那个做发工资分录就可以

故事很长 追问

2019-06-25 16:43

冲回多计提，贷：管理费用，借：应付职工薪酬，是这样冲回吗？

maize老师 解答

2019-06-25 16:45

借管理费用 负数 贷 应付职工薪酬 负数

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相关问题讨论
你好；       设置明细可以的； 这个本身也是 便于你们核算 ；你们可以根据实际来设置；  可以的  
2022-02-18 15:32:28
你好，具体是什么岗位人员的工资？ 
2022-04-08 11:23:20
你好！ 根据所属部门计入相关成本费用。如果都是车间的，计入制造费用。为老板开车驾驶员，计入管理费用。
2022-01-06 10:23:25
借劳务 成本 贷银行存款
2019-01-11 08:39:45
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
2017-07-01 09:21:09
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