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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-06-25 16:32

你好 没有收到发票的话 暂估入库的需要调整成本出来缴纳企业所得税

丫丫20190616 追问

2019-06-25 16:34

收到发票了，就是实际是45万，图片上写了，老师看一下图片，税款交了2万，暂估成本和缴纳税款的分录怎么写

答疑苏老师 解答

2019-06-25 16:39

你好 你冲掉之前的分录 按发票做账就可以了

丫丫20190616 追问

2019-06-25 17:47

分录麻烦老师写一下，谢谢

答疑苏老师 解答

2019-06-25 17:54

你好 你做之前分录的负数分录就可以了 科目相同 金额负数

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