送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-06-25 16:32

你好 没有收到发票的话 暂估入库的需要调整成本出来缴纳企业所得税

丫丫20190616 追问

2019-06-25 16:34

收到发票了,就是实际是45万,图片上写了,老师看一下图片,税款交了2万,暂估成本和缴纳税款的分录怎么写

答疑苏老师 解答

2019-06-25 16:39

你好 你冲掉之前的分录 按发票做账就可以了

丫丫20190616 追问

2019-06-25 17:47

分录麻烦老师写一下,谢谢

答疑苏老师 解答

2019-06-25 17:54

你好 你做之前分录的负数分录就可以了 科目相同 金额负数

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你好 没有收到发票的话 暂估入库的需要调整成本出来缴纳企业所得税
2019-06-25 16:32:17
你好,当年度公司有没有分配红利(看股东会决议)?如果没有,不填!
2018-04-23 16:24:06
这笔钱退回来了吗
2019-05-20 09:26:47
您好,如果没有关联业务往来,就不用填,存在关联业务往来的才需要写
2020-04-22 11:54:03
您好,具体是什么提示
2020-05-23 10:37:58
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