老师，我领导说我的账不行，麻烦您帮我看看，是否有不妥？

Shirley 琴 追问

2019-06-24 16:20

5和6是一组，栋号长打进来，我又给他付出去，只是从我这里过一下账而已

Shirley 琴 追问

2019-06-24 16:21

4和3是一组，是一个完整的过程

小黎老师 解答

2019-06-24 16:21

您好，是挂靠工程吗?那你要对应的入成本的 付材料的时候

Shirley 琴 追问

2019-06-24 16:25

是的，实际上所有工程都是挂靠。成本就是第4项。第6项我付了材料款后，就会交来第4项的成本票

Shirley 琴 追问

2019-06-24 16:29

成本票和对应的材料款我没有挂对应的往来，因为付款和来票不统一，有些付了款也取不到票，比较乱，而且时间跨度比较长。

小黎老师 解答

2019-06-24 16:41

您好，那你挂靠的工程提交的发票要对应的入成本

Shirley 琴 追问

2019-06-24 17:00

恩，是的，4就是交来的发票记入施工成本，7就结转到主营业务成本

小黎老师 解答

2019-06-24 17:01

那你5和6也需要同样处理啊