我单位工资由劳务派遣公司发放，本月有个停薪留职人员自己交五险一金，把钱打到我们账户了，假如她自己交五险一金1000元，我们给劳务公司打款本月工资＋管理费50000元，请问分录怎么做？

火星上的音响 追问

2019-06-22 14:53

收到员工五险一金：借：银行存款1000；
                                    贷：其他应付款--劳务公司 1000；
给劳务公司打款全体人员费用（包含了这个人的五险一金） 借：其他应付款---劳务公司 50000
                                                                                                贷：银行存款-        50000

收到劳务发票  借：管理费用---人力资源费--工资    50000
                            贷：其他应付款---劳务公司     50000

最后其他应付款还挂了劳务公司1000 没有平啊

暖暖老师 解答

2019-06-22 15:06

你第二个就不对了

火星上的音响 追问

2019-06-22 15:32

请问对的是什么？

暖暖老师 解答

2019-06-23 06:51

你第二是4000才对的了