老师，你好，就是之前两年我们本来要每月计提租金和物业费的，但是全都计提租金一个明细去了，把物业费也是计提管理费用-租金去了，现在付分了租金和物业费，怎么办？实际账上只有一个其他应付款-租金，而没有其他应付款-物业费

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:21

之前租金里面包含了物管费

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:22

现在付了钱给他们，他们开了物管费发票和租金发票给我

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:23

我现在如果只冲租金科目，那物管费发票放下面太明显了

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:23

如果我去改，要把前两年的分录都改了

武老师 解答

2019-06-22 10:32

可是你现在情况是二级科目问题，不是一级科目的

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:34

是的，一级科目都是其他应付款，问题是之前租金里面包含了物管费，没有包含倒是现在增加一个就可以了

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:35

之前应该是其他应付款-租金和其他应付款-物管费，而我就是其他应付款-租金去了

武老师 解答

2019-06-22 10:35

对的，同学，这样就可以的

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:37

现在他们收到钱开了物管费和物管费发票，还有租金和租金发票，如果我冲我账上的分录只有租金这一个，但是凭证附件后面却是物管费收据和发票，税务局一查凭证就知道了

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:38

如果我去改凭证那前两年的都要改，凭证都装订的，改凭证也很明显，晓不得怎么办了，老师

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:39

我可不可以直接冲减租金啊，就是借其他应付款-租金，贷其他应付款-物管费

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:39

这样做没有任何附件，而且放在外账，晓不得税务局查到会不会说，我晓不得可不可以这样做？

武老师 解答

2019-06-22 10:42

可以的，这个没问题的，税务局不会认定你这个有问题的

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:48

那我就先做一笔冲减，把租金冲到物管费

含糊的汽车 追问

2019-06-22 10:49

做外帐没有附件可以吗？摘要直接写冲减以前多计提的租金吗？还是怎么写？

武老师 解答

2019-06-22 10:53

你冲销说明一下就可以的，同学