公司付给供应商100万的货款，现在商品已经全部收到，供应商只给开50万的发票，剩余的50万没有发票，怎么处理预付账款的50万元

之前预付了供应商货款，做预付账款，贷银行存款现在收到供应商货和发票货和发票该如何记账呢

答： 借：原材料 应交税费-进项税额 贷：预付账款 冲预付账款

预付账款款项，货款已付供应商。货已收到，供应商发票不开就注销公司，怎么做账

答： 你好，公司注销了那是没有办法开发票了，正常做账 没有发票不用税前扣除

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

2017.9.18对公转账给供应商货款16350.00，供应商2017.9.19开出发票,这16350.00是不是得做预付账款啊,实际发票到了再预付账款冲应付账款?

答： 借预付账款 贷；银行存款 借；原材料等科目 贷；预付账款