老师，请问人家开了一张瓷砖发票3个点的专票给我们，我们上个月已经认证掉了，并且上个月的税也已经申报结束了。 现在对方想把那张发票作废，对我们上个月报的税有没有影响？

smile 追问

2019-06-21 15:32

我上个月是我们销项减去进项（进项里面就包含他们这一张发票的进项），然后还交了一点税，假如他们这个月要把上个月给我们的那张发票冲红的话，我们是在这个月做进项转出还是怎么弄？

bamboo老师 解答

2019-06-21 15:34

这个月要做进项税额转出

smile 追问

2019-06-21 15:37

老师，这个月开具红字发票申请表给他们的话，他们冲红之后，对我们上个月的税是不是没有影响？

smile 追问

2019-06-21 15:41

我们这个月做进项转出之后，假如这个月他们没有及时开票给我们，那我们下个月申报这个月的税款时，是不是销项会增加 进项转出的 这个金额？

bamboo老师 解答

2019-06-21 16:05

对上个月的税已经申报抵扣没有影响

bamboo老师 解答

2019-06-21 16:06

对的 申报系的时候要做进项转出 增加应交增值税

smile 追问

2019-06-22 09:21

好的，对上个月的税没有影响就好。  那对这个月的税呢？  我们这个月进项转出之后，假如对方这个月没有把相同金额的发票开过来的话，是不是意味着这个月我们要多交这一笔税额？

bamboo老师 解答

2019-06-22 09:42

如果对方没有开具相同的蓝字发票过来 是要多交税款