送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-21 14:01

看的是累计数1-6月利润总额还需要你看你们以前年度有没有亏损可以弥补

shanshan 追问

2019-06-21 14:09

看的是4-6月的利润总额

shanshan 追问

2019-06-21 14:12

错了、应该是1-6.月的。是本年累计金额上的数字

shanshan 追问

2019-06-21 14:12

以前年度亏损810元

maize老师 解答

2019-06-21 14:15

你这个4482.25是1-6月的么,这个亏损是汇算清缴表上面那个亏损么

shanshan 追问

2019-06-21 14:19

是的

maize老师 解答

2019-06-21 14:21

要是小型微利话那就按(4482.25-810)*5%这个是你需要交所得税

maize老师 解答

2019-06-21 14:21

费用有实际发生才可以做账,没有实际发生做你后续稽查到会罚款

shanshan 追问

2019-06-21 14:23

那这个810不是在第一季度就扣掉了吗,现在是第二季度了

maize老师 解答

2019-06-21 14:27

你预缴是看1-6月啊,你要是1月交所得税还需要减除1月实际交,预缴累计扣除

maize老师 解答

2019-06-21 14:27

和个人所得税算法是一样的

maize老师 解答

2019-06-21 14:28

你预缴那个数据也是包括第一季度

shanshan 追问

2019-06-21 14:43

没有预缴

maize老师 解答

2019-06-21 14:44

还是上面算法,你第2季度看的是1-6月

shanshan 追问

2019-06-21 14:45

如果我要缴所得税。不想缴。是不是应该加大费用

maize老师 解答

2019-06-21 14:45

费用有实际发生才可以做账,没有实际发生做你后续稽查到会罚款

shanshan 追问

2019-06-21 14:46

是发生的费用

maize老师 解答

2019-06-21 14:48

那就做呗,你说有实际发生就按你们实际发生做

shanshan 追问

2019-06-21 14:53

谢谢

maize老师 解答

2019-06-21 15:01

按你们实际发生的做就可以

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相关问题讨论
你好,是利润表上的利润总额 ,没有减所得税费用的
2019-10-17 14:31:49
你好,所得税是利润表的显示,科目是通过所得税费用科目核算 净利润=利润总额—所得税
2019-07-05 15:31:46
你好,利润总额是利润总额,而不是净利润的意思。 净利润=利润总额—所得税费用 。 计提所得税,影响的是净利润,不影响利润总额
2022-01-07 13:17:50
您好!是的。是要一致的。不扣所得税。
2017-12-13 13:57:43
你好,有优惠政策的时候税率变动会有不一致
2019-04-10 18:01:23
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