送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-21 12:55

你好 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等  缴纳 借应交税费-应交城建税等 贷银行存款

♀:1泩Dê緈辐 追问

2019-06-21 12:58

怎么计提5月应教的增值税呢

meizi老师 解答

2019-06-21 13:49

你好  借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

♀:1泩Dê緈辐 追问

2019-06-21 13:56

税金及附加费是用应交增值税乘以百分比 现在我的销项税额是3294.26我购买金税盘的200 我想问一下附加税的基数减不减掉这200呢

meizi老师 解答

2019-06-21 13:58

你好  你税盘是可以抵减的话 那么你计算应交增值税的时候 是用3294.26-进项税-可抵扣的200+进项税转出+之前留抵的进项税  来计算后的余额来作为附加税的计税依据的

♀:1泩Dê緈辐 追问

2019-06-21 13:59

税控服务费可以抵减吗

meizi老师 解答

2019-06-21 14:03

你好 可以的 小规模首次买的税盘费用和每年的维护费都是可以全额抵扣的

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相关问题讨论
您好: 计提时,相关分录: 借:税金及附加 贷:应交税费——应交城市维护建设税(教育费附加、地方教育费附加)
2019-01-23 22:32:29
你好 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等 缴纳 借应交税费-应交城建税等 贷银行存款
2019-06-21 12:55:52
你好,不需要计提附加税。
2019-01-13 16:43:41
你好 看你们是否缴纳增值税。 如果免增值税了 就不需要计提附加税的。 没有免的话 就需要计提的
2020-01-13 15:00:21
你好!是可以补提的。
2019-04-02 18:07:26
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