老师您好，我们有一张成本发票不能扣除要做纳税调整，请问这笔原来做了主营业务收入的款应该填在纳税调整表格哪一栏，见图

lovestonded 追问

2019-06-21 11:36

好的谢谢您，请问第一二列需要填吗 还是只填调增金额即可

lovestonded 追问

2019-06-21 11:38

是填载账金额308724，税收金额0 调增金额308724 吗

田老师 解答

2019-06-21 12:16

反了，账上是你原来的数，税是原来的数加上增加的数，调增数对了

lovestonded 追问

2019-06-21 12:38

原来的数是填主营业务成本还是收入

lovestonded 追问

2019-06-21 12:42

老师我说错了，是原来的主营业务成本发票不能使用要调整交企业所得税，应该怎么填，

田老师 解答

2019-06-21 18:32

我知到你的说错了，按我上一次的答复的填