收到发票，没给材料付款，怎么做分录那？

宇 追问

2019-06-21 11:30

发票的金额和暂估价不一样怎么调整那？

bamboo老师 解答

2019-06-21 11:34

借：原材料  少暂估借方蓝字 多暂估借方红字
应交税费——应交增值税——进项税额
应付账款——暂估应付账款
贷：应付账款

宇 追问

2019-06-21 11:46

第一部这样做可以吗？摘要和科目写对吗？

bamboo老师 解答

2019-06-21 11:47

您截图的一点也看不清楚啊

宇 追问

2019-06-21 12:01

bamboo老师 解答

2019-06-21 12:45

分录正确 第一笔分录摘要可以写收到某某公司材料
第二笔摘要可以写 材料送到某某工地

宇 追问

2019-06-21 13:42

第三笔和第四笔摘要对吗？

bamboo老师 解答

2019-06-21 13:51

就您上面那份分录的两个摘要

宇 追问

2019-06-21 14:27

老师，没听明白，详细点可以吗？我刚学

bamboo老师 解答

2019-06-21 14:33

您上面的凭证不是两笔分录么 
分别对应我说的摘要

宇 追问

2019-06-21 15:51

这样对吗？

bamboo老师 解答

2019-06-21 16:07

凭证这样写可以的

宇 追问

2019-06-21 16:12

刚才发错了，这样正确了吗？

bamboo老师 解答

2019-06-21 16:21

这样把摘要改写了 对吧

宇 追问

2019-06-21 19:53

收到实际的发票金额是256000元，计提了260000元已进成本了，怎么处理，做分录？

bamboo老师 解答

2019-06-21 19:55

借 原材料-4000
贷 应付账款～暂估应付账款-4000