送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-06-21 10:35

你好。1.没有认证的发票是应交税费-应交增值税(待认证进项税额)以后不要做贷抵扣进项税额。    2      当月销项>进项:
借:应交税费-应交增值税(销项税额) 320   贷:应交税费-应交增值税(进项税额)160     应交税费-应交增值税-转出未交增值税 160                
  3   然后:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税     贷:应交税费-未交增值税

叶子 追问

2019-06-21 10:45

那我之前进待认证进项税额的金额就不转了,一直挂在那个科目之下吗?

徐阿富老师 解答

2019-06-21 10:46

不是要全部认证了做平,之后就不要做这里了

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
应交税费-贷认证 应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
可以 贷抵扣是辅导期和不动产分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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