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建账时应付账款没录入期初，但是建账的账套是平的。现在是因为做了付款凭证后发现该数下为负数了，发现原因是期初没有期初数，现在我该怎么做账务处理呢？
♡相濡以沫~娟♡
于2019-06-20 19:17 发布 1945次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-06-20 19:22
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精选问题
老师我想问一下25年的账外账做的是工资是当月计 问
你好你有一个月不发放才对的，零申报 答
我已经在汇率管理中新增了1月汇率，为啥在待确认汇 问
待确认汇率数据里有 1 月报关单，但配单系统找不到，是因为这笔数据还没录入到你公司系统里，不是系统故障。 快速解决办法 核对编号：确认待确认数据里的报关单编号、出口日期，和你手里的纸质 / 电子报关单完全一致。 核对系统：在配单系统去掉所有筛选条件，直接搜索报关单编号，看是否能显示。 补录数据：如果搜不到，说明没录入系统，手动新增报关单信息，录入相关数据后即可匹配。 答
你好老师，五险个人部分公司承担，，应该怎么入账 问
1. 计提公司承担部分（含个人部分） 借：管理费用/成本等 贷：应付职工薪酬—社保（公司） 贷：应付职工薪酬—社保（个人） 2. 缴纳社保 借：应付职工薪酬—社保（公司） 借：应付职工薪酬—社保（个人） 贷：银行存款 这部分个人社保不能税前扣除，汇算清缴要调增。 答
老师，请问工程项目上的资料整理费属于什么大类 问
那个开其他咨询服务 答
第5小题是怎么算出来的呢 问
你好需要计算做好了发给你 答
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