小黎老师，追问次数用完。。。已经预缴了呀

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-20 17:09

还是没听明白，我真的很笨，，，麻烦老师再说详细一点，

小黎老师 解答

2019-06-20 17:13

您好，外经证上开100万，你开了80万发票，还有20万没开，那么你这个月外经证过期了，下个月开20万发票，外经证没法预缴那20万的税额了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-20 18:01

已经预缴了呀，已经按总金额在外地预缴过了呀，都有完税证明的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-21 09:16

小黎老师，在吗？

小黎老师 解答

2019-06-21 09:20

你好，在的.都预缴过了啊，那可以不用延期了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-21 10:54

不用延期的话，那就是要核 销了，先报验，再核销是吗

小黎老师 解答

2019-06-21 10:57

您好，一般去项目地预缴了，都是先报验再预缴了的，这份不存在没有报验的问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-21 12:46

也就是说直接核销就行了？

小黎老师 解答

2019-06-21 13:33

您好，这种的税交完了，票开完了，就可以核销了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-21 14:48

税已经全部预交了，票还一点没开完

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-21 15:25

老师，这个是不是说明2016年11月的印花税没有申报啊

小黎老师 解答

2019-06-21 15:38

您好，是当月没有申报

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-21 15:42

就是说2016年时没有申报这个税是吧，那我现在去申报，有罚款和滞纳金，如果是零申报的话只有罚款对吧

小黎老师 解答

2019-06-21 15:42

您好，是的，0申报，跟税务局说说好话，罚款可能也不用罚了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-21 15:49

有没有可能申报了，但是系统没有把未完成的状态改成已完结

小黎老师 解答

2019-06-21 15:53

您好，这个要去税务局柜台查询了