老师好，我刚到的这家公司是（小规模）2018年7月份注册的，但是正式运营是从2019年1月份才开始的，之前的1-5月份的账都是外账公司的人在做账，今天才跟我交接好。之前做的账把支出都计入了管理费用一明细（如工资、社保等）。后续我建账后做账支出可以都记入管理费用一开办费吗？（公司还没有收入）

永无止境的学习 追问

2019-06-20 17:06

那我还是按照之前的会计做账的好是吧？

宋生老师 解答

2019-06-20 17:08

你好！是的。按正常的做就好了

永无止境的学习 追问

2019-06-20 17:08

老师，这个应付账款的借方期初余额我建账时是不是直接填进预付账款期初余额栏里就可以了吗？

永无止境的学习 追问

2019-06-20 17:09

用的是快账软件

宋生老师 解答

2019-06-20 17:11

你好！可以的。可以这样。

永无止境的学习 追问

2019-06-20 17:55

那本年利润期初余额借方应填在哪里？

宋生老师 解答

2019-06-21 10:55

你好！没明白你意思，你是说要填在这个表上吗

永无止境的学习 追问

2019-06-21 10:58

这个表是外账给我的5月份的试算平衡表，我现在要建账，是不是根据他这个表来填期初数？

宋生老师 解答

2019-06-21 11:02

你好！你这个本年利润计入利润分配里面

永无止境的学习 追问

2019-06-21 11:14

就是＂利润分配一未分配利润＂的借方吗？

宋生老师 解答

2019-06-21 11:50

你好！是的。是计入到未分配的借方

永无止境的学习 追问

2019-06-21 11:54

可是填列期初余额的未分配没有借方只有贷方栏，怎么操作？

宋生老师 解答

2019-06-21 11:54

你好！那你写贷方负数就好了

永无止境的学习 追问

2019-06-21 11:55

谢谢

宋生老师 解答

2019-06-21 11:55

你好！不用客气的了。

永无止境的学习 追问

2019-06-21 15:53

刘老师，您好！能帮我分析下我建账选什么行业好吗？