老师您好，公司以前不记账，5月要记账，银行存款4月30日的银行余额为 2000元，5月记账没管这2000，现在5月已经结账了，麻烦请问怎么记把这2000块钱补上，谢谢老师

久平(酒瓶) 追问

2019-06-20 15:59

老师，调整不了期初余额了

小黎老师 解答

2019-06-20 15:59

您好，那你之前都没有期初？

久平(酒瓶) 追问

2019-06-20 16:00

是的

小黎老师 解答

2019-06-20 16:03

您好，那把这2000转出可以吗

久平(酒瓶) 追问

2019-06-20 16:06

不能，唉 都记了两个月了，银行的每笔记录都对，就是余额不对，查在期初这块了，老师还有什么别的办法吗

小黎老师 解答

2019-06-20 16:08

您好，那你补一个分录 借银行存款 贷 其他应付款

久平(酒瓶) 追问

2019-06-20 16:28

谢谢老师，那应付给谁呢，就长期挂着了吗

小黎老师 解答

2019-06-20 16:29

您好，这个就转给老板好了