老师，我司有两个月物管费没有缴纳，但是实际是有这笔费用的，可以挂账先吗？

Choi 追问

2019-06-20 14:39

我们付款后是有发票的

Choi 追问

2019-06-20 14:40

目前没付款，对方就没给，但是老板要求挂账

月月老师 解答

2019-06-20 14:43

你好，先这样计提物业费。

Choi 追问

2019-06-20 14:48

你好老师，对方给的是专票，我先这样计提，但是实际付款有发票了，再冲了它，重新写分录，对吗

月月老师 解答

2019-06-20 14:57

你好，对，当年的相反分录冲掉，再做正确的。

Choi 追问

2019-06-20 15:05

你好老师，我司是物业公司，但需要给业主物管费，这个物管费算是我司的成本，我是挂在其他业务成本科目，那我计提也应是挂这个科目吧

月月老师 解答

2019-06-20 15:15

你好，主营业务成本或者管理费用也可以。