17年刚成立没有做账，18年所有的成本费用都交宇总公司合并做账，19年我们又独立做账，19年这个账怎么接上来？

溪溪 追问

2019-06-20 11:12

18年有些数据接不上

溪溪 追问

2019-06-20 11:14

因为用的科目不一样

溪溪 追问

2019-06-20 11:33

我能自己从17年开始做账重新取数吗？

季老师 解答

2019-06-20 11:58

18年的账在入在总公司了，你的期初数字就没有了，如重新做账，也没有凭证。

溪溪 追问

2019-06-21 09:33

那银行数有啊，不用接过来吗？还有现金数。还有今年独立做账我们自己开票确认收入，18年的还有一些款项都是总公司开票，现在把纯收入的部分转款给我们，我们分公司要怎么做账