送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-20 09:31

你好,是什么业务呢,社保过账?

????99 追问

2019-06-20 09:33

月月老师 解答

2019-06-20 09:34

你好,过账是给你公司,你公司给他缴纳社保是么,个人和单位部分的全额吗

????99 追问

2019-06-20 09:38

是的

月月老师 解答

2019-06-20 09:47

你好
借:其他应付款-个人社保。负数
管理费用-单位社保 负数
贷:银行存款 负数

????99 追问

2019-06-20 09:50

请问管理费用可以出现在贷方的吗

月月老师 解答

2019-06-20 09:53

你好,最好在借方负数,贷方正数利润表容易出现错误。

????99 追问

2019-06-20 09:55

既然这里管理费用用负数来表示了,是不是前面应该要做一笔什么分录

月月老师 解答

2019-06-20 10:06

你好,缴纳的时候
借:管理费用
其他应付款
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好!这个建议你把问题带上重新提问,这样问老师也不敢回答你,怕自己也不会。
2023-10-26 13:31:39
您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
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