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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-06-19 21:59

需要手动调整19年报表的期初数

HM 追问

2019-06-19 22:01

就是调整19年的期初未分配利润吗？

文文老师 解答

2019-06-19 22:01

是调整19年的期初未分配利润

HM 追问

2019-06-19 22:10

资产负债表除了期初未分配利润有变，还有哪里有变动？资产类哪个科目有变动？

文文老师 解答

2019-06-19 22:30

银行存款也需要变动

HM 追问

2019-06-19 22:37

期初未分配利润改为：-269055.35，期初的货币资金是多少？

文文老师 解答

2019-06-19 22:45

收到的退税款是多少，就要调增多少银行存款，与未分配利润

HM 追问

2019-06-19 22:56

我就直接用期初负债和所有者权益减期初资产总计的差额放在货币资金里，就这样把数据对平衡可以吗？

文文老师 解答

2019-06-19 22:59

嗯，也可以这样操作。前提是调整事项只有这一个退税事项

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相关问题讨论
需要手动调整19年报表的期初数
2019-06-19 21:59:44
你好  填写申报表 看账上数据  和报表上数据 填写  
2022-03-14 13:10:52
你好，看缴款界面是否有其他付款方式。如果有可以选择其他方式付款。也可以去当地税务局缴纳。
2020-05-25 13:02:54
你好，需要查明差异原因，才知道该如何调整的 汇算清缴不涉及纳税调整，会涉及报表数据调整
2020-05-13 11:55:36
你好，是的，正常做账就好，汇算清缴调增
2019-06-21 18:03:46
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