送心意

宋老师2

职称注册税务师/中级会计师

2019-06-19 15:42

你好!你可以用收据入账。借原材料等 贷应付账款。

黄丹 追问

2019-06-19 15:44

汇算清缴时是不是要调出来

宋老师2 解答

2019-06-19 15:45

你好!不用。你核定征收的,不需要调

黄丹 追问

2019-06-19 15:45

用银行单据可以吗?

宋老师2 解答

2019-06-19 15:46

你好!可以的。可以这样。

黄丹 追问

2019-06-19 15:49

那公户转给个人的劳务费5万元呢,借费用贷银行存款

黄丹 追问

2019-06-19 15:51

也没有发票,没有代扣代缴所得税,地税会不会查,有什么后果

宋老师2 解答

2019-06-19 15:52

你好!看是费用还是成本,计入对应科目就好了

黄丹 追问

2019-06-19 15:56

劳务费不是要代扣代缴吗?我们没有履行义务,税务上会有什么后果

宋老师2 解答

2019-06-19 15:57

你好!会罚款的了。没有其他的。

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相关问题讨论
  二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。   上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
2019-09-27 12:46:02
你好!你可以用收据入账。借原材料等 贷应付账款。
2019-06-19 15:42:00
你好,小规模的话,增值税率是1%。
2021-09-29 15:00:16
"绿化工程属于营改增的建筑服务中的其他建筑服务,养护属于现代服务。 1)一般纳税人:绿化工程11%,养护6%。 2)小规模纳税人:3% 依据财税2016 36号文附件1. 5、其他建筑服务,是指上列工程作业之外的各种工程作业服务,如钻井(打井)、拆除建筑物或者构筑物、平整土地、园林绿化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭脚手架、爆破、矿山穿孔、表面附着物(包括岩层、土层、沙层等)剥离和清理等工程作业。 (一)纳税人发生应税行为,除本条第(二)项、第(三)项、第(四)项规定外,税率为6%。 (二)提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,税率为11%。 (三)提供有形动产租赁服务,税率为17%。 (四)境内单位和个人发生的跨境应税行为,税率为零。"
2017-06-04 20:44:06
你好,这就是小微的所得税优惠,成本的话是包含人材机的
2020-07-23 11:21:33
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