18年年报和报表不一样，可以直接在19年5月调整吗？18年已经结账

W是韦姐姐 追问

2019-06-19 09:43

不需要调账？直接做账？

bamboo老师 解答

2019-06-19 09:46

是的 直接做分录 不调整财务报表

W是韦姐姐 追问

2019-06-19 09:47

哦，我的意思就是这样，18年的数据就不用管了是吗？

bamboo老师 解答

2019-06-19 09:49

是的 18年的报表不调整

W是韦姐姐 追问

2019-06-19 11:36

18年3月有一笔分录，借：应收帐款-A，贷：主营业务收入    应交税金-增值税。然后我想把这笔分录改为：借：应收账款-B，贷方不变，我应该怎么做

bamboo老师 解答

2019-06-19 11:37

借：应收账款-B
借：应收帐款-A 借方红字

W是韦姐姐 追问

2019-06-19 11:44

就是做两笔分录是吗？做一笔红字再做一笔正确的

bamboo老师 解答

2019-06-19 11:45

不用啊 就做我写的这笔分录就好了

W是韦姐姐 追问

2019-06-19 12:47

收到银行利息时不该是借：银行存款，贷：财务费用-利息收入（红字）吗？如果做了借：银行存款，贷：财务费用，有什么影响吗？期末结转是，借：本年利润，贷：财务费用（红字）？

bamboo老师 解答

2019-06-19 12:48

如果是软件记账的话 期末结转损益可能会结转不到财务费用的贷方发生额 资产负责表不平