老师，4月份的专票没有做发票采集，这样会影响退税吗？

夏日＃天 追问

2019-06-19 06:42

意思是四月份有采购款，销售方也已经开了专票给我们，但是五月才出口确认的收入，所以四月五月这笔发票都没有做发票采集
我就是想问，发票有没有做采集，出口退税影响不影响

老江老师 解答

2019-06-19 06:44

在申请出口退税的那个月，认证该发票，不影响退税（别在申请退税之后认证即可）

夏日＃天 追问

2019-06-19 06:46

好的，老师。还有一个问题，就是如果我不做发票采集，是不是不可以编辑增值税的申报表啊？我现在不能修改增值税申报表，在想是不是因为没做发票采集

老江老师 解答

2019-06-19 06:48

不认证进项发票，附表二，是不以修改的（也有部分项目是可以改的，8B，10行，进项税额转出等）

夏日＃天 追问

2019-06-19 06:54

但是附表一里面我也不能修改，我想在18行对应的未开具发票那里填写本期收入，就是已经出口确认的收入，但是这两批货的进项发票还没有采集也没有认证，这两张发票，一个是四月的，一个是五月的，我点击“发票采集”的时候，那发票的开具日期和认证日期不能修改，然后我不知道怎么弄了。
我们买了税盘但是还没发行，所以还不能认证进项发票…

老江老师 解答

2019-06-19 07:00

你已经开了出口发票？
如果没开出口发票，当期不要确认收入

夏日＃天 追问

2019-06-19 07:01

还没有开出口发票，因为税盘还没发行也没申领发票，但是我们货都出口了，也收了客户钱了，不确认收入吗？

老江老师 解答

2019-06-19 07:05

不确认，等到申报出口退税的时候，再确认收入

夏日＃天 追问

2019-06-19 07:07

好的，老师，那我之前没做发票采集的发票还能补采集吗？应该怎么做？不采集的话会有什么影响吗？

老江老师 解答

2019-06-19 08:32

你所指的采集，是不是进项税额的认证勾选？

夏日＃天 追问

2019-06-19 08:54

不是的，一般申报增值税进入申报系统后，会标出步骤，一共四个步骤，第一个步骤显示的就是发票采集，然后是填写编辑申报表

老江老师 解答

2019-06-19 09:04

发票采集？能截一个图来看一下吗？又不是进口，哪来的采集

夏日＃天 追问

2019-06-19 09:09

老师你看

老江老师 解答

2019-06-19 09:18

深圳的，申报表和我们这儿长得不一样，谨慎些，麻烦你重新提问，咨询一下，深圳的老师！

夏日＃天 追问

2019-06-19 09:21

好的，谢谢老师的耐心解答

老江老师 解答

2019-06-19 09:24

不客气，没能帮上你
祝工作愉快 ！