小规模房地产经纪代理公司，开了一百万的票，现在暂时只有差不多70万的成本票，可以做费用暂估不交税吗？

闪闪的奇迹 追问

2019-06-18 13:46

那剩余的30万我们就要按百分之五来交企业所得税了吗？

maize老师 解答

2019-06-18 13:47

你们没有别的了么，累计收入是100万么，以前年度有亏损么？是查账征收么

闪闪的奇迹 追问

2019-06-18 13:48

就是我们这个季度代开专票一共开了105.万。到现在目前为止所有的成本票和工资加起来才70多万。

maize老师 解答

2019-06-18 13:50

之前都没有么，几时开业的，你们是查账征收么？

闪闪的奇迹 追问

2019-06-18 13:55

是查账，之前一直是财务公司做，现在要接过来做。年度有没有做亏损是可以在税局网上登录查的对吗？

maize老师 解答

2019-06-18 13:58

你叫对方打印给你啊，之前没有打印啊，那你看你税局可以查不

闪闪的奇迹 追问

2019-06-18 14:10

之前的是有亏损的，但是具体数字要她一会发过来，她现在没时间发。之前的亏损是可以在这个季度直接抵掉的对吗？

maize老师 解答

2019-06-18 14:14

是的，可以先去弥补亏损，之后还是盈利才需要缴纳

闪闪的奇迹 追问

2019-06-18 14:16

好呢，谢谢老师，我查一下上个季度的亏损数

maize老师 解答

2019-06-18 14:20

亏损是去看去年的亏损，弥补是以前年度的，所得税填写是1-本月数据