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我4月份认证抵扣一张进项税专票，6月份税局通知我发票失控，需要进项税转出，补交税款，那么我需要怎么记账呢，是记到现在6月份账上还是去调4月份账，还有我现在补交税款是改四月份纳税申报表吗
A0会计学堂-刘老师
于2019-06-18 11:45 发布 1651次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-18 11:45
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网上勾选认证后的发票对方作废了,我是作进项税转出,但在纳税申报表,我是填在哪里
答： 你好，填主表14栏和附列资料23栏、13栏
我4月份认证抵扣一张进项税专票，6月份税局通知我发票失控，需要进项税转出，补交税款，那么我需要怎么记账呢，是记到现在6月份账上还是去调4月份账，还有我现在补交税款是改四月份纳税申报表吗
答： 您好 到现在6月份账上 可以到税务大厅填表补缴 不需要改申报表
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，如果把不能抵扣的进项抵扣了，除了：1.账务上需做进项税额转出2·纳税申报表上填写进项税额转出外，我还有其他的动作需要做吗？
答： 你好！ 不用了，你的理解很对
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粤公网安备 44030502000945号
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A0会计学堂-刘老师 追问
2019-06-18 11:51
bamboo老师 解答
2019-06-18 11:54