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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-18 11:45

您好
到现在6月份账上  可以到税务大厅填表补缴 不需要改申报表

A0会计学堂-刘老师 追问

2019-06-18 11:51

我问你那个问题是我举了一个现在的例子，因为我这个企业，他实际上是。这个业务，这个事儿是一六年发生的，然后当时的会计是，确实他是补缴的税款。然后是那个税款所属期是不掉到四月份儿了，然后，但是关键是他当时他已经把那个纳税申报表儿就是当时已经去大厅改过了，他改的时候，没有改，那个。没有在精锐转出那儿，家属就直接把当月的那个四月份儿那个。纳税申报表上那个金香水原先那个数额减去，现在不能抵扣的时候。然后就是直接把这个数一减改了，然后现在因为税务局说我。那现在税务局说我那个申报表上没有体现消费转出。所以说我那个表儿嗯改的错误。所以我就想问你一下我现在这种情况的话，我应该怎么去大厅那儿修改我的纳税申报表。

bamboo老师 解答

2019-06-18 11:54

带上公章 正确的纳税金额 去大厅填表 大厅人员在系统里面帮您申报

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相关问题讨论
您好 到现在6月份账上 可以到税务大厅填表补缴 不需要改申报表
2019-06-18 11:45:56
你好，填主表14栏和附列资料23栏、13栏
2018-08-04 09:39:11
你好，不是转出 而是 借；原材料等科目 贷；应交税费（进项税额） 做这个调整分录
2017-02-08 12:21:25
你好！ 不用了，你的理解很对
2021-05-16 12:44:55
集体福利、个人消费 15 填写增值税附表二第15栏，就是集体福利、个人消费的进项税额转出
2019-08-08 11:38:32
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