老师您好 我公司今年4月份收到别的公司给我们开的去年6-12月份的办公室租赁费普票，问题是我们公司是去年9月份才成立的 那这个办公室租赁费能全部入账吗 因为它发票上备注了是6-12月份的 那它这个6、7、8月份的租赁费能入账吗 它的具体分录怎么写呢 去年都没做过办公室租赁费相关分录

露 追问

2019-06-18 11:13

现在是六月了  人家开票的日期是今年4月份开的  也不能作废重开了的吗    那我只能按这张发票  做 借以前年度损益调整  贷银行存款这样吗  这个是去年的费用  直接就用以前年度损益调整这个科目核算了吧

露 追问

2019-06-18 11:15

露 追问

2019-06-18 11:17

就是这张发票   具体来说  我现在收到这张发票全部分录应该怎么做  去年没做过计提的  （然后公司是去年9月份成立）

露 追问

2019-06-18 11:18

麻烦老师做一下具体分录给我   谢谢

小云老师 解答

2019-06-18 11:56

你好，可以要求作废重开呀

小云老师 解答

2019-06-18 11:57

跨月说法是冲红，但意思和作废差不多

小云老师 解答

2019-06-18 11:58

不冲红就借:以前年度损益调整  贷:银行存款

露 追问

2019-06-18 12:05

如果没办法作废重开发票的话  我就在今年四月份做账：借：以前年度损益调整 贷:银行存款   借利润分配-未分配利润，贷：以前年度...  全部分录完结了吗

小云老师 解答

2019-06-18 12:49

借:利润分配  盈余公积  贷:以前年度损益调整