某A公司，是我公司客户，已设置应收账款科目，现要求我公司代转B公司货款10000元，已收到并付了B公司，怎么做账？1.是直接冲减应收账款？2.还是设置其他应付款科目单独核算，然后用其他应付款和应收账款相抵减后和客户结算？3.代转业务不做账可以吗

波斯威尔 追问

2016-01-19 20:11

其他应付款-A公司贷方10000，和其他应付款-B公司借方10000，那样和客户结算会多付A公司1万元，会多收B公司1万，反而多一些麻烦。

罗老师 解答

2016-01-19 11:24

设置其他应付款科目单独核算
1.收到 借 银行存款 贷 其他应付款
2.支付 借 其他应付款 贷银行存款

罗老师 解答

2016-01-19 13:20

代转也要记账啊，还要向对方提供代垫证明。

罗老师 解答

2016-01-20 08:18

你其他应付款和应收账款对冲，就不用支付钱了撒