送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-17 17:09

各种费用这个就分,销售费用,和管理费用

~芳儿! 追问

2019-06-17 17:19

社保怎么要做俩次呀

maize老师 解答

2019-06-17 17:20

那个,你对那个具体分录有疑问,这个是计提,通过应付职工薪酬,还有就是有公司和个人部分之分

~芳儿! 追问

2019-06-17 17:21

第2和3选一个做就可以了是吗?

maize老师 解答

2019-06-17 17:24

不是,第2个是发员工工资的时候扣个税和社保在员工工资里面,第3个是你申报个税和社保的时候交给国家的

~芳儿! 追问

2019-06-17 17:29

那就做2和3吧,不要计提可以吧,我们就简单做一下的小公司

maize老师 解答

2019-06-17 17:37

需要计提,不管规模多大都需要计提

~芳儿! 追问

2019-06-17 17:43

没发票,现在只能做工资和社保的费用,这样可以吗?

maize老师 解答

2019-06-17 17:44

你别的成本和费用也可以做,但是就不能税前扣除

~芳儿! 追问

2019-06-17 18:05

别的成本和费用没发票,不能税前扣除什么意思?公司现在也没领用发票

maize老师 解答

2019-06-17 18:06

你是查账,税局认可大部分费用和成本是需要取得发票才可以税前扣除

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