老师，你好，请问把一个大办公室隔离成两个办公室开的活动板房发票做账怎么做？

芸芸曾 追问

2019-06-17 14:13

这张活动板房发票之前做到固定资产科目了，现在要更正怎么操作呢？3月份做的，现在发现不对。

bamboo老师 解答

2019-06-17 14:17

做一份跟当时相同的红字分录 然后计入长期待摊费用

芸芸曾 追问

2019-06-17 14:37

那这张发票是抵扣发票，处理细节怎么弄？借：固定资产-10000
应交进项税1600
贷：应付账款-11600？

芸芸曾 追问

2019-06-17 14:37

-1600

bamboo老师 解答

2019-06-17 14:38

长期待摊费用的进项税也可以抵扣
那您不要做红字分录了 然后做这样一笔分录即可
借：固定资产  -10000
借：长期待摊费用  10000