收到银行利息冲减财务费用,这笔钱在财务软件利润 问
你好!这个不用调啊 你可以借银行存款 1,借财务费用利息 -1 答
老师,这个反向开票说的是什么意思啊? 问
您好,就是收废品的公司向卖废品的个人开发票,为了解决个人不方便开票, 答
老师 21年的专票老财务让抵扣了 后面要做税额转 问
你好,建议做进项转出处理 答
债券 初始取得时,如果有含在其中计入应收利息 问
您好,对的,这个的话,是一样的,不区分了这个 答
老师这个不是2023年12月24日吗 问
你好,同学。是的。应该选择C 答
我这个原材料供应商比如卖鱼的都是开蔬菜的发票来结账行吗?因为开鱼发票要含税,开蔬菜发票不含税
答: 那你销售出去没发开鱼,或者原材料领用领不出鱼
收到原材料发票不含税100元,可抵扣税金17元,实际到货原材料不含税80元,怎么做分录?供应商答应下次发货给补上
答: 您好!你可以先按发票入账,差额备查簿中登记
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司缺A公司材料发票,B购买的材料开的A公司的抬头,B把不含税的材料款打到我的账户,我再把材料款打到A公司,A公司再把钱付给材料供应商,税由我交。我改如何做账?内部账
答: 借银行存款 贷其他应付款-a。2,借其他应付款-a 管理费用-发票税金等 贷银行存款。
老师好,我公司3月份收到送来的原材料,没有发票,我按不含税的暂估供应商。到了4月,发票回来了,我还需要把3月份的分录红字冲了,再做一份正确的吗?这样做好麻烦是的吗?谢谢老师。
建筑公司购进原材料,供应商开具了增值税普通发票不能抵扣,那做分录的时候是借:原材料(不含税价),应交税费-应交增值税,还是直接借:原材料(含税价)?
老师你好 我是做包装袋的 有个客户要求开3个点发票就可以合作 我只是个体开不了票 我的原材料供应商能开6个点的票 我想问下这里面的利益关系是怎么样的 应该怎么操作才能让大家都没有损失 谢谢了