老师，我上月开错税率了，开成3%，但我们公司没有实行简易征收，那我怎么申报呢？该怎么填数据

小雨林立 追问

2019-06-17 11:22

我懂了，是不是应交增值税税额不变，根据13的税额，计算出销售额？

郭老师 解答

2019-06-17 11:27

对的，是这么理解的

小雨林立 追问

2019-06-17 11:29

这样填了后，不是会比对不成功吗？

小雨林立 追问

2019-06-17 11:29

郭老师 解答

2019-06-17 11:30

可以去你税务局申报的，有些地方的税额有公式的可以自己申报

小雨林立 追问

2019-06-17 11:32

我去了，他们喊我找专管员，我找专管员，他又喊我找税务局

郭老师 解答

2019-06-17 11:35

你那边需要专管员签字吗
不需要的直接在大厅带着正确的报表填写就可以了，你先别去，打电话问下大厅，自己这边报不上，去大厅报需要什么流程

小雨林立 追问

2019-06-17 11:44

可我不知道怎么填是正确的呀

郭老师 解答

2019-06-17 11:47

在13的里面填写，

小雨林立 追问

2019-06-17 11:49

运输公司好像是9%？

郭老师 解答

2019-06-17 11:57

是的，物流运输9%

小雨林立 追问

2019-06-17 12:04

老师，我这样计算正确了吗？

郭老师 解答

2019-06-17 12:18

是的，不含税销售额

小雨林立 追问

2019-06-17 12:22

是不是我开5月的蓝字，就还是得按照一般纳税人税率开。

郭老师 解答

2019-06-17 12:24

是的，别忘了开3的负数

小雨林立 追问

2019-06-17 12:26

老师，那我6月就开两张蓝字发票，申报的时候，怎么申报了？

郭老师 解答

2019-06-17 12:38

在9%里面填写，销售额都算出来了

小雨林立 追问

2019-06-17 12:39

我6月转为小规模纳税人了，开蓝字9%的发票，这样正不正确？

郭老师 解答

2019-06-17 12:40

小规模你开不出这个发票了，你要开问下税务局，得去那边报税