老师，我有一张发票认证了，但是最后发现对方已经做了作废处理，现在还没有申报，那我是直接在当月做进项税额转出就行了吗？作废的那个发票需要做到张里面吗？税务申报改如何处理。

月月老师 解答

2019-06-17 10:22

你好，进项申报，转出也需要申报。

零三二八 追问

2019-06-17 10:25

直接填到附表二里面的进项税额转出其他里面吗

零三二八 追问

2019-06-17 10:27

认证相符的发票数量金额这些需要填写吗

月月老师 解答

2019-06-17 10:28

你好，认证的也需要填，然后填转出。