早上好，小黎老师，那个是看完了吗？嘿嘿

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 09:27

哈哈，好的好的，不急的，哈哈

小黎老师 解答

2019-06-17 09:58

您好，你将每个月的应交税费的余额表发给我 2018年开始的 不要发序时账给我 整理好发给我 太多了 没时间整理

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 10:15

好吧，那我再重新弄一下发你，嘿嘿

小黎老师 解答

2019-06-17 10:18

你好，嗯就把应交税费从2018年1月份发给我看下，我看对不对，不对那你要发2017年的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 10:22

2017年2018年和2019年应交税费的科目余额表吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 10:26

老师，我想问一下，人事做工资表扣了员工25.41的个税，但是我申报的时候这个员工是不用交个税的。。。那这个月做工资表的时候我需要跟人事说让她把这个25.41元补回给这个员工吗

小黎老师 解答

2019-06-17 10:54

你现在能清楚是哪一年对不上吗？现在是要找从哪一年开始对不上啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 11:01

要不我直接做一笔分录把应交税费的余额调整到现在的。。我见领导也是这样做的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 11:20

老师，我已经将应交税费的科目余额表重新发你邮箱啦

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 11:26

小黎老师，不在了吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 11:44

老师，是不是觉得太烦不想理我啦，哈哈

小黎老师 解答

2019-06-17 12:05

你好，来了，没有啦，刚看到

小黎老师 解答

2019-06-17 12:06

你好，如果你们领导这样做，那你就依葫芦画瓢吧。问题不大，但是自己最好做个备查簿

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 13:50

或者，小黎老师，你帮我看完，我再调整也可以，我已经把科目余额表发你邮箱啦

小黎老师 解答

2019-06-17 13:51

你好，好滴，那我抽空看下哈

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 14:13

嗯嗯，谢谢。。。老师，我想问一下，人事做工资表扣了员工25.41的个税，但是我申报的时候这个员工是不用交个税的。。。那这个月做工资表的时候我需要跟人事说让她把这个25.41元补回给这个员工吗

小黎老师 解答

2019-06-17 14:14

您好，根据你领导意思，你可以先挂账，次年汇算的时候公司缴纳，也可以返还给员工

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 15:42

直接这样调整是不是也可以的？这个是另外一家公司的，经理做的

小黎老师 解答

2019-06-17 15:44

你好，不知道具体业务，看不太懂哈

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 15:49

就是说这家公司也是应交税费做的和报表的对不上，然后领导直接调整了

小黎老师 解答

2019-06-17 15:50

您好，我看到你们领导做了营业税，所以我不好说，不明白你们业务，是不是营业税期间导致的不平。那就可以这样做

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 15:52

好吧，不理它了，老师，还是麻烦你帮我看一下，我再做调整 吧

小黎老师 解答

2019-06-17 15:58

好滴，我看下哈 ，争取查出来

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-17 16:01

好的，先谢谢老师了。。。好评先

小黎老师 解答

2019-06-17 16:09

好滴，谢谢你的支持