老师 请问小规模企业 去年的水电物业房租费6至12月 没有计提的 现在支付怎么做分录？

皆如愿 追问

2019-06-16 21:52

老师 小规模企业没有以前年度损益调整科目的 怎么办？

皆如愿 追问

2019-06-16 21:53

可不可以直接就做到本月费用？

文老师 解答

2019-06-16 21:54

可以直接用利润分配-未分配利润科目

皆如愿 追问

2019-06-16 22:04

老师 不懂哦 是不是直接做到借管理费用-水电/物业 贷 现金/银行存款 然后月末结转未分配利润

文老师 解答

2019-06-17 12:02

去年的不直接用管理费用，不能影响本年的管理费用，所以是借利润分配=未分配利润贷银行存款等