送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-16 18:10

同学。你没有发票你就缺乏入账依据。

forever ???? 追问

2019-06-16 18:14

我们不做税前扣除。现在可是账上一台设备都体现不出来。现在账务要怎么处理?

木木老师 解答

2019-06-16 18:20

不做税前扣除,可以根据合同等其他原始凭证入账

forever ???? 追问

2019-06-16 18:35

对,但是现在没有任何单据。现在我们可以自己补一个收据估值入账吗?还有这个入账折旧是记在生产成本-制造费用折旧 还是管理费用折旧?

木木老师 解答

2019-06-16 20:46

可以,根据合同或收据,反正 就是要证明此经济业务 的原始凭证,
折旧如果是用于生产,是制造费用的。

forever ???? 追问

2019-06-16 21:42

只能自己写个收据了。

木木老师 解答

2019-06-16 22:00

总之一条,要能够证明就行

forever ???? 追问

2019-06-16 23:05

那如果现在什么凭据都没有了。就不能入账了吗。也不能体现了?对吗

木木老师 解答

2019-06-16 23:25

是的喔,同学,什么都没有,不能白条入账

forever ???? 追问

2019-06-17 07:37

嗯,那老师我这个制作防火门成本该怎么做账呢?

木木老师 解答

2019-06-17 07:45

成本就是你够进材料这部分,你销售的部分就是你的成本

forever ???? 追问

2019-06-17 08:01

比如,我们购入钢板,塑粉原材料。这个按照什么比例做成库存商品防火门?是每个月买回来的材料都都结转成库存商品吗?

木木老师 解答

2019-06-17 08:20

这个购进材料属于原材料。你使用多少就结转多少,结转到库存商品,你出售多少就结转多少到营业成本,
根据实际量

forever ???? 追问

2019-06-17 16:09

老师,那购入的发票数量单价有些没有,只有总金额。我怎么结转成本?可以按照销售额的比例做入库产品后结转成本吗?

木木老师 解答

2019-06-17 16:49

只有总金额?你需要按比例结转

forever ???? 追问

2019-06-17 17:12

对,材料开过来的发票。比如钢板总金额3万,塑粉2万。我入库防火门是不是可以按照我销售额的80%比例入库。再结转成本

木木老师 解答

2019-06-17 17:35

可以,这个根据你实际情况 来定。
可以按比例结转你的成本。

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