请问老师小规模餐饮店已经营业半年了，以前都只是做点收支流水账，如果现在才开始要用快账软件做账，那么期初数该如何计算呢

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-06-15 16:11

你盘点现在资产负债有多少，之后不平填利润分配未分配利润

觅乐筑梦追问

2019-06-15 16:18

以往只有登记了营业收入和各种支出费用，筹备期的固定资产和营业楼租金都不清楚的，定额季度交税的，我应该如何填写软件的期初数呢？因为固定资产和投资资金都没有具体准确数据

maize老师解答

2019-06-15 16:22

需要去盘点。租金都不清楚啊固定资产这个也不知道啊？

觅乐筑梦追问

2019-06-15 16:22

期初数必须要填吗？需要盘点固定资产折旧后入账吗？如果以往都是亏损的呢该怎么填？

maize老师解答

2019-06-15 16:24

有经营就需要有期初了，除非新公司那就没有期初需要盘点固定资产折旧后入账吗？是的，你不平不是填写利润分配未分配利润么

精选问题

我们购入玉米比如出厂是35吨，到厂子卸货是34.93吨问

假设 35 吨采购价 70000 元，下游按 34.93 吨打款 70000 元购进入库（35 吨发票，合理损耗 0.07 吨）借：库存商品 - 玉米 70000 贷：银行存款 70000 入库单价 = 70000÷34.93≈2004.01 元 / 吨销售开票（34.93 吨，按实际结算金额 70000 元）借：银行存款 70000 贷：主营业务收入 - 玉米 69306.93（70000÷(1%2B1%)）贷：应交税费 - 应交增值税 693.07 结转成本（按 34.93 吨 × 入库单价）借：主营业务成本 - 玉米 70000 贷：库存商品 - 玉米 70000 答
海外收入按照25%已经交了企业所得税，其实海外收入问

既然多交，肯定反映在“预缴”里面，第四季度会扣减这个“预缴”的。答
老师，社保在当地另一个公司缴纳，工资在我们单位问

同学你好，你是否想表达你在另外一家缴纳社保。把这个证明给到现在公司，答
老师你好，利润表中财务费用数是-67，导出来的利润表问

你好，按导出利润表数据，不填答
幼儿园收到政府补助的免保教费补贴，需要申报收入问

那个免交增值税，要交所得税答

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