金牌答疑老师解答

耿老师| 官方答疑老师

职称:中级会计师

回答数:28430个,好评数:28315

你好!如果可以确定成本差额部分可以做暂估成本,或直接按取得的发票金额做当月成本

2019-06-15,04:04:01

???? | 会计达人

追问:老师是可以确定的 因为我们和景区的约定就是按我们卖出票款的0.2是我们的收入 所以每月票款收入减去80%后 才应该是我们该纳税的部分对吗?

2019-06-15,07:01:13

耿老师| 官方答疑老师

你好!这样成本是可以暂估带当月的,次月取得发票

2019-06-15,09:23:45

???? | 会计达人

追问:这个暂估的数字能在报税时填在差额征税的报表成本里吗

2019-06-15,09:26:19

耿老师| 官方答疑老师

你好!只影响企业所得税不影响增值税

2019-06-15,09:27:38

???? | 会计达人

追问:你好 我们差额征税 不是用取得的全部票款减去票款的成本来征收增值税吗?

2019-06-15,09:40:35

耿老师| 官方答疑老师

你好!暂估的没有发票支持最好还是按发票所在月递减,所得税是可以暂估的

2019-06-15,09:45:07

???? | 会计达人

追问:那我们可以这个月比如收入100万 收到发票成本是70万 另外十万在下月收取 那我下个月差额征收时是可以把这10万成本加进去来缴增值税的是吗?

2019-06-15,09:48:29

耿老师| 官方答疑老师

你好!是的,增值税还是要看发票才可以

2019-06-15,09:49:15


送心意

 

在线提问累计解决68456个问题

耿老师| 官方答疑老师

职称:中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自会计学堂的耿老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

在线提问累计解决68456个问题

耿老师| 官方答疑老师

职称:中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自会计学堂的耿老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

耿老师 官方

28430 28315

耿老师

您好,我是会计学堂的耿老师,请问有什么可以帮助您的吗?
0