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老师这个应交增值税的余额是我购买金税盘的服务费，我不是可以直接抵扣么，我记账在减免税额，这个时候怎么才能把应交增值税的余额清掉，金税盘的服务费需要在认证上认证吗老师？应该怎么做
云朵儿
于2019-06-14 17:50 发布 751次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2019-06-14 17:51
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老师这个应交增值税的余额是我购买金税盘的服务费，我不是可以直接抵扣么，我记账在减免税额，这个时候怎么才能把应交增值税的余额清掉，金税盘的服务费需要在认证上认证吗老师？应该怎么做
答： 你好，是不需要认证发票的销项大于进项的时候就可以抵扣。
老师，我公司购买金税盘和交的服务费，一直没有认证抵扣，不是可以全额抵扣吗？我是全额直接计入应交税费-应交增值税进项税额吗？
答： 你好，可以全额抵扣的。 金税盘和报税盘的账务处理： 购入金税盘和报税盘时（不作为固定资产时）， 借：管理费用 贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 若是作为固定资产的，应通过“递延收益”科目进行账务处理（此种情况请按照以上分录进行账务处理）。 服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 借：管理费用 280 贷：银行存款/现金 280 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280 贷：管理费用 280
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，小规模企业抵扣金税盘服务费，抵扣分录借：应交税金～应交增值税贷：管理费用～办公费应交增值税余额在借方了，这余额怎么账务处理？在申报抵扣时有凭证可以做平吗？
答： 你好，在取得收入计入应交税金～应交增值税贷方，有应纳税额的时候就抵扣了 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税 全额抵扣了之后就可以做平的
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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