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公司与房东（个人）签订宿舍租赁合同，需要房东提供合规发票，但是房东要求税点由公司承担； 如果租金合同金额为50000，假设税点是0.03，然后需缴税,1500，去税务局是开出金额30000的发票了，但是房东交的1500块怎么入账呢，能替票吗，还是可以直接计入租金的成本呢？ 还有就是如果提前算好税点，在合同中约定金额为51500元，但是实际又会缴税1545元，还是会有差异， 想请教老师，一般这种情况在实务中怎么处理才是合规呢？
嘉嘉
于2019-06-14 10:40 发布 914次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-06-14 10:54
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收入口径区别 财务口径：按会计准则，以 “控制权转移” 确认，含主 / 其他 / 营业外收入等。 税务口径：按税法，确认应税收入，排除不征税、免税收入（如国债利息）。 高新口径：仅含与核心技术相关的产品（服务）收入，需≥总收入 60%。 研发费用口径区别 财务口径：如实核算研发全部支出，可资本化或费用化。 税务加计扣除口径：限定范围（如人员人工、直接投入等），部分支出（如招待费）不可加计，委托研发按 80% 加计。 高新口径：范围更宽（含研发人员五险一金、设备调整费等），用于认定研发投入占比（需≥3%-5%）。 答
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