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月月老师

职称： 中级会计师

2019-06-14 09:27

你好，433348.75*3%=61809.25-进项税额=13000.46
进项税额=48808.79，扣除留底后还需进项税额=34383.78

暗香疏影 追问

2019-06-14 09:49

不是，那个留抵税是进项76234.26-销项61809.25得到的14425.01

月月老师 解答

2019-06-14 09:53

你好，一共需要进项税额48808.79.

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你好，433348.75*3%=61809.25-进项税额=13000.46 进项税额=48808.79，扣除留底后还需进项税额=34383.78
2019-06-14 09:27:40
您好 因为借贷必相等 不含税销售额就是贷方主营业务收入 销项税额是贷方的应交税费-应交增值税（销项税额） 借方＝贷方合计
2020-05-23 14:42:37
你好，是的 增值税的纳税义务发生时间 采取赊销和分期收款方式销售货物，为书面合同约定的收款日期的当天；无书面合同或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天。 根据这个规定，所以当月计算销项税额的时候是需要*50%的 下月再*50%计算下个月的销项税额
2020-03-22 16:24:39
您好，7行是销售使用过的固定资产，7和8填一样的金额嘛
2023-10-22 14:04:56
你好，不含税销售额就是营业收入。
2021-07-11 10:34:54
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