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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-13 16:56

你先做账吧，认证你这边需要先开红字信息表之后开红字发票给销售方，对方那边开红字发票。对方这个进项你用在哪里

仁爱的秀发 追问

2019-06-13 16:58

对方已经开完了红字发票 ， 成本 和 进项税 我们都需要红字吗？

maize老师 解答

2019-06-13 16:59

那你就做借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出就可以

仁爱的秀发 追问

2019-06-13 17:00

那贷方不是平不掉了吗

仁爱的秀发 追问

2019-06-13 17:02

实际抵扣时  借 成本10   进项税1
                       贷 应付账款 11

maize老师 解答

2019-06-13 17:21

现在就做借成本-10 贷应付-11 进项税额转出1

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相关问题讨论
你好，那这个车是不是上户上在公司名下的呢
2020-05-26 15:00:41
你好，不可以，不抵扣r容易形成滞留票，税务局也会查
2019-04-29 11:44:49
同学你好 么有进项发票是不能抵扣的 自1996年4月起国家将对边境贸易按两种形式进行管理:一是边民互市贸易,由外经贸部、海关总署统一制定办法,各边境省、自治区政府具体组织实施;二是边境小额贸易,除边民互市贸易以外的其他各类边境贸易形式,都将统一纳入边境小额贸易管理。边民通过互市贸易进口的商品,每人每日价值在人民币1000元以下的免征进口关锐和进口环节税。
2020-09-14 07:32:32
那你这样账面的进项税和申报系统的就不一样了
2020-01-15 10:51:13
您好，是的，根据对方提供的发票联复印件就可以入账，最好在发票复印件上也盖一个发票章。
2020-09-11 11:19:57
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