老师，您好，请问下公司前面把发票开了，后期由于不合作了。那部分开票的货也不发了，这个要如何做账务处理？

AA~~smiling 追问

2019-06-13 14:25

老师，都不合作了，供应商不可能开票给我们了

月月老师 解答

2019-06-13 14:36

你好，你可以和对方再沟通，不行就开一张红字发票。

AA~~smiling 追问

2019-06-13 14:48

红字发票别人也不同意开，老师，有没有别的处理方法

月月老师 解答

2019-06-13 14:54

你好，没有别的处理方法。

月月老师 解答

2019-06-13 14:54

你好，这样多余的部分税务局查帐会认定为虚开的。