送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-13 11:38

你好,借;银行存款,贷;其他应收款

我是小仙女 追问

2019-06-13 15:11

不做收入吗

邹老师 解答

2019-06-13 15:12

你好,之前需要做收入
借;其他应收款,贷;主营业务收入,应交税费
收到携程和美团转入款,借;银行存款,贷;其他应收款

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未过夜审 / 未结算:直接在酒店 PMS 系统里做冲账操作,删掉错误的美团入账记录,之后重新录入携程对应的入账信息就行。 已过夜审 / 已退房:先激活该订单的账套,接着录入负数金额冲销之前错误的美团入账,最后重新录入正确的携程入账信息。后续和携程、美团平台对账时,留存好冲账和重录的操作记录,避免结算纠纷。
2025-11-27 07:31:49
您可以找平台的客服咨询一下怎么处理
2022-07-20 21:20:46
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,再蓝字登记正确分录就行了
2023-04-04 12:25:58
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2022-02-24 15:09:19
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2022-08-26 16:28:10
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