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老师 我结转损益的时候出现法定盈余公积这个怎么搞呀
Small 菲
于2019-06-13 11:06 发布 2747次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-06-13 11:09
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老师 我结转损益的时候出现法定盈余公积这个怎么搞呀
答： 以前年度损益调整要做凭证，不要结转 借：以前年度损益调整 (红字） 借：未分配利润
老师，做账的时候先提了借：利润分配—法定盈余公积，贷：盈余公积—法定盈余公积。忘记忘记结转本年利润了，顺序搞反了，怎么处理？
答： 你好； 你的意思本年利润没有结转到利润分配去 吗
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师现在出现个问题，我们都是盈利的，2019年初有个调整以前年度损益的280，由于18年汇算清缴票没回来，之后这个利润表和资产负债表中的利润就差这个280，但做这个凭证的时候只是做了 借以前年度损益 贷利润分配未分配利润 盈余公积法定盈余公积 没做结转法定盈余公积这个分录 所以2019年12月报表提取完法定盈余公积结转了，所以利润表和资产负债表的差额比盈余公积这个科目的余额差个280。是不就是年初提取时没结转的原因？ 老师是不每次做提取盈余公积分录都要再做一个结转盈余公积分录
答： 您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
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