老师,我计提工资做的是借:管理费用(应发:实发+社保和公积金个人部分),贷:应付职工薪酬―工资(实发+社保和公积金个人部分),然后工资发放:借:应付职工薪酬薪酬-工资(实发)贷:银行存款(实发部分),缴纳社保和公积金时,先计提公司部分。借:管理费用―单位社保费+公积金 贷:应付职工薪酬―工资(公司部分)缴纳社保时:借:应付职工薪酬―工资(公司加个人社保和公积金)贷:银行存款(公司+个人社保和公积金)作为内账的记账方式,这样合适吗?
Yolanda
于2019-06-12 20:53 发布 1651次浏览
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