五月份只代开了一张普票场地租赁12720元，免增值税，另外交印花税和个税600多，请问本月做申报 电子税务局版增值税主表里申报表是不是填零申报啊？

熊宝贝 追问

2019-06-12 20:27

代开的销售金额也要填写在申报表里吗？我之前都只填写了自开的

文文老师 解答

2019-06-12 20:29

对，代开的销售金额也要填写在申报表里

熊宝贝 追问

2019-06-12 20:35

那涉及到的代开完税金额需要在附税申报里填写数据吗？
印花税——经济合同6.4
个人所得税——财产租赁所得624
本期代开代缴附税共计630.40元。

文文老师 解答

2019-06-12 20:45

印花税需要填写数据，个税不需要了

熊宝贝 追问

2019-06-12 20:52

个税如果不填写，申报表代缴的税款和实际缴的不一致没影响吗？

文文老师 解答

2019-06-12 20:55

个税是税局直接收取的，不是公司代缴的。这个没有影响