求助~小规模代开专票，填写专用发票税款缴纳申报表分类和细类怎么填写

S 追问

2019-06-12 20:06

可以的

S 追问

2019-06-12 20:07

不含税销售额，还有税额这些需要填写吗？

文文老师 解答

2019-06-12 20:09

不含税销售额和税额需要填写。单价应该为不含税单价

S 追问

2019-06-12 20:21

好的，税额是需要我手动计算的吗

S 追问

2019-06-12 20:24

分类的细类是必填项吗？必须填的话我应该怎么填，教育培训公司

文文老师 解答

2019-06-12 20:29

税额是需要手动计算的
分类和细类可不填的

S 追问

2019-06-12 20:31

哦哦，这样啊

S 追问

2019-06-12 20:32

老师，那下面的征收项目名称那一列需要填吗？

文文老师 解答

2019-06-12 20:35

如果是代开普票，开票金额在10万以下，不需要填，享受免增值税优惠

S 追问

2019-06-12 20:41

小规模代开专票

S 追问

2019-06-12 20:41

开票金额是32400元，需要填写吗，老师

S 追问

2019-06-12 20:46

老师，能回答一下吗

文文老师 解答

2019-06-12 20:48

代开专票需要填写，填写应纳税额和应补税额

S 追问

2019-06-12 20:50

好的

文文老师 解答

2019-06-12 20:53

好的，祝您工作顺利。请五星好评!