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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-12 18:24

您好
借：预付账款
贷：银行存款
借：制造费用等
贷：预付账款-暂估预付账款

小豆芽 追问

2019-06-12 18:28

去年的水电费，现在才付。可以做预付账款吗

bamboo老师 解答

2019-06-12 18:29

是什么部门发生的？去年金额大概多少

小豆芽 追问

2019-06-12 18:42

老师，是海鲜市场发生的水电费，去年11月12月水电费五万，今年1月到四月水电费10万，但是是今年五月份对公转账一起支付的，也没有发票，不知道对公支付这个钱怎么做账

bamboo老师 解答

2019-06-12 18:46

去年的费用计入以前年度损益调整
今年的计入营业成本
收到发票后冲销暂估

小豆芽 追问

2019-06-12 18:46

好的，谢谢老师，辛苦了

bamboo老师 解答

2019-06-12 18:50

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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